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丹鳳縣住房和城鄉建設局2019年部門綜合預算說明

索引號: 779940273-2019-000268 文 號:
發布機構: 丹鳳縣政府 發文日期: 2019-11-19
信息來源: 丹鳳縣人民政府 瀏覽次數:
名稱: 丹鳳縣住房和城鄉建設局2019年部門綜合預算說明

丹鳳縣住房和城鄉建設局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責:

(一)貫徹執行中、省、市關于城市建設、村鎮(辦)建設、城鎮(辦)規劃、規劃管理、工程建設、建筑業、勘察設計行業、住宅與房地產業、建筑業行業統籌管理、新墻體材料改革、防震減災、人民防空法律法規規章和政策,起草規范性文件并督促實施。

(二)負責全縣城鎮(辦)體系規劃、縣城規劃的編制和上報審批以及城鎮(辦)規劃區內建設項目規劃行政許可工作,指導全縣其他鎮(辦)、村的規劃編制和建設工作。                                

(三)承擔城市建設工程全過程管理,指導各鎮(辦)規劃區建設工程的實施和管理工作。

(四)負責推進住房制度改革工作。負責住房建設和住房制度改革,提出住房和城鎮(辦)建設改革重大問題的建議。擬定適合縣情的住房政策。

(五)負責保障城鎮(辦)低收入家庭住房工作。擬定全縣住房保障相關政策、發展計劃和年度計劃并組織實施;擬定廉租房住房政策,會同有關部門做好中省市有關廉租住房資金安排并組織實施。

(六)負責規范房地產市場秩序,房地產市場監督管理工作。會同有關部門組織擬定房地產市場監管政策,并督促執行,擬定房地產業的行業發展規劃,制定房地產權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經營管理、物業管理、房屋拆遷的規范性文件并監督執行;負責房地產開發企業、房屋拆遷企業、物業企業、房屋中介組織資質審核工作。

(七)負責全縣建筑業管理工作,規范建筑市場各方主體行為和監督管理建筑市場工作,組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監督管理,擬定施工、建設工程造價管理;擬定建設監理類規范性文件并監督實施;擬定工程建設、建筑業發展中長期規劃,擬定規范建設市場各方主體行為的規范性文件并監督執行;組織協助建筑業參與省、市外工程承包,建筑勞務合作。

(八)負責對勘察設計市場和勘察設計單位的管理工作;擬定勘察設計規范性文件并監督實施;參與重大工程質量事故的調查處理;組織建設工程項目的勘察設計招標活動并監督管理。對勘察設計市場各方責任主體執行國家行業政策、技術規范、標準情況進行監督管理;負責對勘察設計文件的初審和上報工作。

(九)負責建筑工程質量安全監督和管理工作。擬定建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的規范性文件并監督執行。

(十)會同有關部門負責全縣風景名勝區的保護和監督管理工作;參與審核自然遺產和文化遺產的申報。

(十一)負責推進建筑節能工作。落實建筑節能的政策、規劃,組織重大建設節能項目的實施工作。

(十二)負責建筑行業勞保統籌工作。

(十三)承擔防震減災管理和監督工作。組織擬定防震減災規劃、預案,年度工作計劃和綜合防御措施并組織實施;負責管理地震監測臺(站)建設和地震預報、震情速報工作,負責建設工程抗震設防標準的管理工作;負責制定破壞性地震發生后抗震減災應急方案,參與地震災害調查與損失評估,參與制定地震災害重建規劃工作。

(十四)負責人民防空工作。制定轄區內有關人民防空工作的規章制度和政策并組織實施,建立防空組織體系、警報體系,確定本轄區的重點防護目標,制定應急搶險措施,實時防護方案。

(十五)負責縣房產管理局行政管理職責。

(十六)負責縣棚戶區改造辦公室行政管理工作。

(十七)負責縣城鎮建設規劃站行政管理工作。

(十八)承辦縣政府交辦的其他工作。

機構設置: 根據上述職責,縣住房和城鄉建設局設辦公室、住房和城鎮(辦)建設股、建筑業管理股、城鄉規劃和村鎮(辦)建設股、人防抗震減災股5個內設機構。

二、2019年度部門主要工作任務

(一)聚力沖刺,精準出擊,堅決打贏全縣危房改造攻堅戰

1、完成2019年度163戶貧困戶危改任務和742戶非貧困戶危改任務,竣工率、入住率均達到100%,資金在中省資金到位竣工驗收后1月內撥付到位。

2、按照577標準,完成全縣8萬戶農戶的住房安全認定工作,貧困戶安全住房比例達到100%,非貧困戶達到97%以上,為縣摘帽打下堅實的基礎。

3、繼續鞏固包扶孤山坪村脫貧退出成果,擴大中藥材種植面積200畝,加強雙孢菇基地規范化管理;硬化以李家坪等6條村組道路,完成孤山坪村人居環境門戶區建設。

(二)抓好2019年重點項目建設和市政項目建設任務

1、以巒莊天麻小鎮建設為重點抓好其他重點項目建設:完成150戶民居改造,按照時間要求在9月底前全面竣工;完成龍駒大街綜合市場、城西廣場及綜合建材市場、丹鳳朝陽(龍駒幼兒園9月底竣工交付使用、游泳館項目5月底竣工交付使用)、丹鳳首府項目、老年公寓東側斷帶路打通(三戶拆遷)、迎賓大道西延商鎮段、棣花段國道改造項目、迎賓大道鹿池段、鳳麓段改造、江濱北路西延建設、西小路打通建設、馬爐脫貧攻堅示范村建設(干部培訓學院、公寓樓、職工食堂)、車站南路、鳳麓南路(中段)設計、丹江一橋南頭堤頂路改造、丹江社區老街(黃巷子)縣醫院東邊至丹鳳首付雨污管網建設等重點項目建設。

2、完成好2019年棚改工作任務:一是積極爭取東河項目棚改債券資金。二是啟動實施花廟路、環南路棚改項目房屋征收。三是完成棚改審計指出問題整改。四是督促各項目管理處全面完成續建項目房屋征收和民居改造任務。

3、做好村鎮建設工作:一是完成農村生活垃圾治理及非正規垃圾堆放點的整治銷號工作;二是做好農房建設工作,開展農村住房建設試點,制定實施方案,建設一批可復制推廣的宜居性示范農房,打造一批可復制推廣的宜居型示范村莊,建立健全農村住房規劃設計建設管理機制;三是培訓村鎮建設管理人員,農村建筑工匠,推廣村鎮建設先進技術;四是完成村鎮建設統計年報和村莊建設網絡信息錄入工作。

4、抓好重點鎮建設工作:繼續抓好竹林關省級重點示范鎮、棣花省級文化旅游名鎮及市級重點鎮商鎮、武關鎮年度建設目標任務。

5、不斷完善住房保障體系:一是加大丹鳳縣江南小區限價商品房二期項目建設進度:江南保障房小區A區,總占地面積4200平方米。擬建限價商品房2棟180套32300平方米,其中包含:住宅2棟180套23000平方米,沿街商業用房3320平方米,公共服務用房3500平方米,地下人防2480平方米。項目計劃總投資1.03億元。二是丹鳳縣江南小區配套基礎設施停車庫二期項目2020年6月底前交付使用,建設地下停車庫292個,總建筑面積7204.8平方米,包括地下室土建工程及給排水、供電、消防和其他配套基礎設施建設等工程。項目計劃總投資2650萬元。三是開展對城區公租房實行共有產權制度改革,按一定比例和略高于成本價的方式把公租房出售給承租人,實行共有產權。

6、防空工作有序推進:一是切實把人防建設納入城市建設總體規劃和城市建設的總體部署,完成人防專項規劃編制。二是將人防前置審批列入城市規劃審批之前,完善政務大廳審批城市民用建筑人防審批流程。三是加快人防違法項目“清零”行動。四是加快推進人防工程建設,把“建設人防工程為常態、征收易地建設費為例外”的要求,落實到依法審批城市新建民用建筑中。五是完成多媒體預警標準系統建設,保障人防指揮通信車運行正常,短波電臺發報訓練、聯通。六是積極宣傳普及人防宣傳教育,指導應急疏散演練活動至少1次以上。

7、加大建筑領域安全質量監管及行政許可管理一是繼續加強對行政審批事項審核,依法及時核發建設工程施工許可證;二是對全縣建筑工程施工、建筑工程質量、安全生產工作實行監督管理,規范建設市場各方主體市場行為。三是依法查處違規違法建設行為;四是積極參與全縣建筑工程重大質量和安全事故的調查處理;五是加強工程項目報建;六是繼續辦理全市“12345”熱線服務平臺反饋群眾訴求事項;七是加強對全縣建筑企業、建設監理單位、建筑制品企業、中介組織的資質管理工作;八是負責建筑工程項目開工放線、工程項目基礎驗收、主體驗收、初步驗收、竣工驗收部分工程項目的組織開展工作;九是按時上報建筑行業各項數據;十是繼續做好建筑領域掃黑除惡專項斗爭;十一是加強對建筑領域建筑材料檢測試驗監管;十二是指導質監站做好全縣防雷備案審核工作;十三是協調質監站做好全縣建筑起重機械使用登記備案工作;十四是做好全縣建筑施工工地揚塵治理和大氣污染工作。

8、做好招投標監管和備案管理工作一是依據《中華人民共和國招標投標法》規定,工程建設項目的設計、施工、監理應招標工程的招標率、應公開招標工程的招標率、進入市交易中心交易率均達100%。二是加強新電子招標系統的推廣和應用。三是強化對招標代理機構“兩隨機一公開”的檢查和監管。三是加強對我縣評標專家業務培訓、動態考核工作。

9、繼續加強對全縣建筑勞保統籌保險費用征收和管理工作

一是加強征收,嚴格把關,對凡在本縣行政區域內新建、擴建、改建的建筑工程項目,在建設單位申請領取工程規劃或施工許可證前,嚴格按照申報流程及收繳標準征收勞保費用,做到應收盡收。二是積極協調局各單位、股室采取聯動機制,在勞保費用征收中嚴格把住工程報建關、竣工驗收關、交付使用關,確保勞保費用及時足額收繳入庫,堅決杜絕減、緩、免收現象發生。三是加強與各股室溝通銜接,著重強調“三個不”,即未按規定繳納勞保基金的工程項目,不得發放施工許可證;建設單位以前有項目拖欠勞保基金行為的,在繳清所欠勞保基金前,不得辦理新建項目的報建手續;未按規定交足勞保基金的項目,不得辦理竣工驗收備案手續。四是將年度勞保費征收計劃任務納入局年度各項任務指標考核體系之中,使勞保統籌征收額和征收率作為年終考核的一項重要內容。五是完善財務管理,有效監管。按照收支兩條線的財務管理規定,按照省市要求,對參統企業撥付按照“五個統一”的要求,實行一季度一上報、一撥付的辦法,做到賬賬相付、賬表相付,規范財務管理。

10、加強建筑節能宣傳及推廣工作。一是繼續加強對墻材革新成功經驗和典型事例的宣傳,加強對新產品、新工藝、新技術的宣傳,積極推廣農村新型墻材示范房建設的典型事例宣傳。二是鞏固“限粘禁實”成果。實施閉合管理模式,加強監督檢查和跟蹤抽查,對照我省“城市限粘、縣城禁實”完成情況評價標準,組織開展自查自評,嚴防出現反彈現象,確保“限粘禁實”質量。三是“禁實推新”和節能降耗為目標,持續推進墻材革新工作,加強對建筑工程的節能監管,實施建筑節能設計、施工、質監、監理、工程竣工驗收及備案等環節的閉合監管,嚴格執行節能產品全省統一認證制度的落實。

11、加強地理信息測繪及建設工程測量工作:2019年繼續服務城鄉建設,完成全縣城鄉規劃區內規劃設計項目(建筑物、構筑物、道路、管線等)地形圖測繪、工程測量等;完成2019年全縣十大重點工程定位放線、高程測量、用地測量等工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個。

 

 

丹鳳縣住房和城鄉建設局預算單位構成表

序號

單位名稱

單位性質

經費形式

1

丹鳳縣住房和城鄉建設局本級

行政

全額

2

丹鳳縣城鎮建設規劃站

事業

全額

3

丹鳳縣建設工程質量安全監督站

事業

全額

4

丹鳳縣建筑節能與墻體材料改革辦公室

事業

全額

5

丹鳳縣棚戶區改造辦公室

事業

全額

6

丹鳳縣房產管理局

事業

全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制45人,其中行政編制12人、事業編制33人;實有人員55人,其中行政9人、事業46人。單位管理的離退休人員21人。

丹鳳縣住房和城鄉建設局人員情況表

單位名稱

人員編制

實有人員

離退休人員

合計

行政

事業

合計

行政

事業

住房和城鄉建設局本級

12

12

 

9

9

 

9

縣城鎮建設規劃站

8

 

8

10

 

10

4

縣建設工程質量安全監督站

8

 

8

8

 

8

5

縣建筑節能與墻體材料改革辦公室

4

 

4

4

 

4

2

縣棚戶區改造辦公室

5

 

5

5

 

5

 

丹鳳縣房產管理局

8

 

8

19

 

19

1

合計

45

12

33

55

9

46

21

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。本部門總資產730.27萬元,其中流動資產1.78萬元;固定資產728.49萬元(其中房屋構筑物520萬元;車輛1輛價值13.8萬元;其他資產194.69萬元單價20萬元以上的設備0萬元;無形資產0元;長期投資0萬元;其他資產0萬元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款716.15萬元,政府性基金預算當年撥款300萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門收入預算合計1016.15萬元,其中:一般公共預算撥款收入716.15萬元,政府性基金撥款收入300萬元。2019年本部門收入預算總體比上年減少156.7萬元。主要是因為加強政府投資項目管理,減少項目支出。  2019年本部門支出預算合計1016.15萬元,其中:一般公共預算撥款支出716.15萬元、政府性基金撥款支出300萬元。2019年本部門支出預算總體比上年減少156.7萬元,主要是因為加強政府投資項目管理,減少項目支出。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門收入預算合計1016.15萬元,其中:一般公共預算撥款收入716.15萬元、政府性基金撥款收入300萬元。2019年本部門收入預算總體比上年減少156.7萬元。2019年與上年相比收入部分減少了財政預算撥款,主要是因為加強政府投資項目管理,減少項目支出。2019年本部門支出預算合計1016.15萬元,其中:一般公共預算撥款支出716.15萬元、政府性基金撥款支出300萬元。2019年本部門支出預算總體比上年減少156.7萬元,主要是因為加強政府投資項目管理,減少項目支出。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款收入合計716.15萬元,較上年增加10.3萬元,增加1.46%。主要原因是增加了機關事業單位養老、醫療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應繳部分預算及對差額單位的工資補助。

2019年本部門一般公共預算撥款支出合計716.15萬元,較上年增加10.3萬元,增加1.46%。主要原因是機關事業單位養老、醫療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應繳部分預算支出及對差額單位的工資補助支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算撥款支出合計716.15萬元,按照部門支出功能分類科目,社會保障和就業支出73.56萬元、衛生健康支出27.57萬元、城鄉社區支出525.85萬元、住房保障支出89.17萬元。較上年增加10.3萬元,增加1.46%。其中:

1)行政事業單位離退休(20805)69.29萬元。比上年增加0.11萬元,增加0.16%。其中事業單位離退休(2080502)2.74萬元,與上年持平;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)66.55萬元,比上年增加0.11萬元,增加0.16%。原因是機關事業單位基本養老保險基數提高。

2)財政對其他社會保險基金的補助(20827)4.27萬元,比上年增加0.87萬元,增加25.59%。其中財政對失業保險基金的補助(2082701)2.45萬元,比上年增加0.73萬元,增加42.44%;財政對工傷保險基金的補助(2082702)0.73萬元,比上年增加0.05萬元,增加7.35%;財政對生育保險基金的補助(2082703)1.09萬元,比上年增加0.09萬元,增加9%。原因是機關事業單位失業、工傷、生育保險基數提高。

3)行政事業單位醫療(21011)27.57萬元。比上年增加1.65萬元,增加6.37%。其中行政單位醫療(2101101)7.66萬元,比上年減少0.8萬元,降低9.46%,原因是行政單位職工調出從而在職人數減少;事業單位醫療(2101102)19.91萬元,比上年增加2.45萬元,增加14.03%。原因是事業單位職工人數增加及醫療保險基數提高。

4)城鄉社區支出(212)525.85萬元。比上年增加3.54萬元,增加0.68%。其中行政運行(2120101)133.18萬元,比上年減少28.03萬元,減少17.39%,原因是本級行政單位人員減少;住宅建設與房地產市場監管(2120109)124.83萬元,比上年增加33.11萬元,增加36.1%原因是事業單位職工人數增加;城鄉社區規劃與管理(2120201)68.49萬元,比上年減少2.83萬元,降低3.97%,原因是壓縮支出,減少專項經費支出;其他城鄉社區公共設施(2120399)119萬元,與上年持平;建設市場管理與監督(2120601)80.35萬元,比上年增加1.29萬元,增加1.63%,原因是單位人員工資、津補貼等預算支出增加。

5)棚戶區改造(2210103)49.24萬元,比上年減少3.35萬元,減少6.37%,原因是厲行節約,壓縮專項經費。住房公積金(2210201)39.93萬元,比上年增加7.48萬元,增加23.05%,原因是機關事業單位住房公積金單位應繳部分基數增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算撥款支出合計716.15萬元,按照部門支出經濟分類科目,人員經費支出559.82萬元,公用經費17.33萬元,專項業務經費139萬元。較上年增加10.3萬元,增加1.46%。主要原因是增加了機關事業單位養老、醫療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應繳部分預算及對差額單位的工資補助。

工資福利支出(301)556.24萬元,較上年增長15.37萬元,增加2.84%,均為人員經費支出,主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

商品和服務支出(302)37.33萬元,其中日常公用經費支出17.33萬元,較上年下降3.07萬元,降低15.05%;專項經費支出20萬元,較上年減少37萬元,降低64.91%,主要原因是壓縮一般性支出,降低機關運行成本,減少鋪張浪費,壓縮專項經費支出。

對個人和家庭補助支出(303)3.58萬元,與上年持平,均為退休人員經費。

資本性支出(310)119萬元,相比去年增長35萬元,主要原因是基金預算撥款減少,財政一般預算撥款增加。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出716.15萬元,其中:

機關工資福利支出(501)556.24萬元,較上年增長15.37萬元,主要原因是機關事業單位養老、醫療、工傷、生育等保險及住房公積金單位應繳部分預算支出及對差額單位的工資補助支出增加。

對事業單位經常性補助(505)37.33萬元,較上年減少40.07萬元,原因是壓縮一般性支出,降低機關運行成本,減少鋪張浪費,壓縮專項經費支出。

對個人和家庭的補助(509)3.58萬元,與上年持平,均為退休人員經費。

機關資本性支出(一)(503)119萬元,較上年增長35萬元,主要原因是基金預算撥款減少,財政一般預算撥款增加。

(四)政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出300萬元,比上年減少35.76%,主要用于城市基礎設施配套建設、墻改補助支出,減少了部分項目支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出6.5萬元,較上年減少2.05萬元(23.98%),減少的主要原因是厲行節約,壓縮三公經費支出。其中:公務接待費0.5萬元,較上年增加減少0.05萬元(9.09%),減少的主要原因是厲行節約,減少公務接待支出,;公務用車運行維護費6萬元,較上年減少2萬元(25%),主要原因是厲行節約,壓縮車輛運行經費支出;因公出國(境)費、會議費、培訓費未安排預算。

(七)機關運行經費安排情況。

機關運行經費財政撥款預算17.33萬元,比上年預算減少3.07萬元,減少15.05%。主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約,嚴格按照公用經費定額標準控制運行經費。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2019年部門綜合預算公開報表

 

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