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丹鳳縣自然資源局2019年部門綜合預算說明

索引號: 779940273-2019-000269 文 號:
發布機構: 丹鳳縣政府 發文日期: 2019-11-19
信息來源: 丹鳳縣人民政府 瀏覽次數:
名稱: 丹鳳縣自然資源局2019年部門綜合預算說明

丹鳳縣自然資源局2019年部門綜合預算說明

 

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責:

(一)承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。貫徹執行國家國土資源發展規劃和戰略;開展全縣國土資源經濟形勢分析,研究提出全縣國土資源供需總量平衡的意見、建議;參與全縣宏觀經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究;貫徹實施中、省、市國土資源的調控政策規定和措施;組織實施國土資源領域節約集約利用和循環經濟的政策措施。

(二)承擔規范國土資源管理秩序的責任。貫徹執行國土資源及地質環境保護法律、法規;研究擬定管理、保護與合理利用國土資源和地質環境保護的規范性文件,提出并組織實施全縣國土資源管理和地質環境保護的技術標準、規程和辦法;負責全縣國土資源行政執法工作,調查處理國土資源較大違法案件。

(三)承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施全縣土地利用總體規劃、年度計劃,土地整理復墾開發規劃和其它專項規劃、計劃;組織編制實施全縣礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;參與報批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核;組織開展國土資源有關科學技術研究和合作交流。

(四)負責規范國土資源權屬管理工作。依法保護全縣土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益;組織承辦和調處較大權屬糾紛;承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務責任。

(五)承擔全縣耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導、監管未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔各類用地的審核、報批工作責任。

(六)承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任。擬定全縣地籍管理辦法并組織實施;組織土地資源和地籍調查及土地統計和動態監測;組織實施土地確權、城鄉地籍調查、土地分等定級、土地登記發證等工作。

(七)負責節約集約利用土地資源的管理工作。組織擬定并實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;擬定土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓和鄉村用地等管理辦法并按規定組織實施;建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度;監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。

(八)負責國土資源市場秩序的管理工作。監測土地市場和建設用地利用情況;監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織及其行為,依法查處違法行為。

(九)負責礦產資源開發的管理工作。依法管理礦山資源開采、審批登記并頒發采礦許可證;實施國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作責任,編制并實施礦業權設置方案。

(十)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量的管理工作。組織實施全縣地質調查評價、礦產資源勘查;管理地質基本資質、地質資料、地質勘查成果。

(十一)負責地質環境保護的管理工作。組織實施礦山地質環境保護;監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;參與地下水動態監測,防止地下水過量開采和污染;承擔城市地質、農業地質、旅游地質的勘查、評價工作責任。

(十二)負責地質災害預防和治理的管理工作。組織、協調、指導和監督全縣地質災害防治工作;制定并組織實施重大突發地質災害應急預案。

(十三)依法征收國土資源收益,規范、監督資金使用。擬定土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施;依法組織土地、礦產資源專項收入的征管,配合有關部門擬定收益分配制度,配合有關部門指導、監督全縣土地整理復墾開發資金的收取和使用;參與管理土地、礦產等資源性資產和國家出資形成的礦業權權益;負責有關資金、基金的預算和資產管理與監督。

(十四)負責國家、省、市在丹重點建設項目用地和全縣行政區域內建設項目用地的統一征地管理工作。

(十五)承辦縣政府交辦的其他事項。

機構設置:根據上述職責,縣自然資源局設5個內設機構:辦公室、地籍規劃股、耕保利用股、礦產地環股、執法監察股五個股室,下設縣國土資源監察大隊、縣土地收購儲備中心、縣土地開發復墾整理中心、縣地質環境監測站、縣礦產資源管理辦公室、縣不動產登記中心、縣土地統一征用辦公室七個二級單位。

二、2019年主要工作任務

(一)將耕地保護工作責任向村組、農戶延伸,落實到人頭、落實到地塊。嚴格執行耕地保護制度,完善永久性基本農田保護措施。改進考核辦法,加大考核力度,建立實施責任追究和工作問責制,確保全縣25.63萬畝耕地、19.272萬畝基本農田面積不減少、質量有提高。

(二)圍繞五大重點區域建設,做好重點建設項目用地保障和相關服務,全年申報建設用地600畝以上;加大閑置土地清理處置力度,全年盤活存量建設用地50畝,實現土地出讓收入3000萬元。

(三)積極爭取土地開發復墾整理項目資金,做好全縣武關等鎮土地整治項目。

(四)加強日常土地變更調查及地籍管理,組織開展農村宅基地調查登記發證工作,做好年度變更調查與遙感監測、數據庫更新工作;不斷推進國土資源信息化建設成果應用,利用已建立的門戶網站,加快信息的發布與更新,提高國土資源政務公開水平。

(五)做好礦產資源開發利用與保護年度檢查工作,礦權年檢率達100%;嚴格采礦權出讓、登記的審查報批工作,強化采礦權價款、礦產資源補償費和采礦權使用費的申報、收繳措施;強化礦山日常性監督檢查工作,及時發現、制止和嚴肅查處無證開采、超層越界開采、非法轉讓采礦權等違法違規行為。

(六)全面排查全縣地質災害隱患點,科學合理地編制我縣2019年度地質災害防治方案和救災應急預案;舉辦一至二次地質災害防災避險知識宣傳和培訓;落實縣政府與各鎮政府簽定的目標責任書,明確各隱患點的監測人員工作責任,落實監測人員的監測補助經費。

(七)落實縣鎮兩級執法動態巡查的責任,實現執法監管的全區域無縫對接和全覆蓋;嚴肅查處國土資源違法違規案件,努力實現國土資源違法案件立案查處率達95%以上,結案率達90%以上。

(八)做好全縣移民搬遷安置工作,保障全縣移民7031戶及時入住。

(九)做好2019年度土地礦產衛片執法檢查工作,確保實現“零約談”、“零問責”工作目標實現;規范用地秩序,扎實做好土地管理自查整改工作。

(十)扎實做好信訪工作,對排查出的涉土涉礦信訪案件,集中力量辦理,達到案結事了,實現信訪案件查辦率達100%,辦結率達90%,年內無信訪積案。

三、部門基本情況

序號

單位名稱

單位

性質

經費

管理形式

編制人數

合計

行政

事業

1

丹鳳縣自然資源局

行政

全額

11

10

1

2

丹鳳縣國土資源監察大隊

事業

全額

10

 

10

3

丹鳳縣土地統一征用辦公室

事業

全額

4

 

4

4

丹鳳縣土地收購儲備中心

事業

全額

6

 

6

5

丹鳳縣土地開發復墾整理中心

事業

全額

3

 

3

6

丹鳳縣礦產資源管理辦公室

事企

事企

8

 

8

7

丹鳳縣地質環境監測站

事業

全額

5

 

5

8

丹鳳縣礦產公司

事業

自收自支

12

 

12

9

丹鳳縣不動產登記中心

事業

自收自支

11

 

11

10

陜南移民搬遷安置工作辦公室

事業

全額

15

 

15

11

丹鳳縣龍駒寨鎮國土資源所

事業

全額

5

 

5

12

丹鳳縣棣花鎮國土資源所

事業

全額

4

 

4

13

丹鳳縣商鎮國土資源所

事業

全額

5

 

5

14

丹鳳縣蔡川鎮國土資源所

事業

全額

3

 

3

15

丹鳳縣鐵峪鋪鎮國土資源所

事業

全額

5

 

5

16

丹鳳縣武關鎮國土資源所

事業

全額

4

 

4

17

丹鳳縣巒莊鎮國土資源所

事業

全額

4

 

4

18

丹鳳縣庾嶺鎮國土資源所

事業

全額

5

 

5

19

丹鳳縣寺坪鎮國土資源所

事業

全額

4

 

4

20

丹鳳縣竹林關鎮國土資源所

事業

全額

5

 

5

21

丹鳳縣土門鎮國土資源所

事業

全額

4

 

4

22

丹鳳縣花瓶子鎮國土資源所

事業

全額

3

 

3

 

       

 

 

136

10

126

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制136人,其中行政編制10人、事業編制126人;實有人員127人,其中行政10人、事業117人。單位管理的離退休人員24人。

丹鳳縣國土資源局人員情況表

單位名稱

人員編制

實有人員

離退休人員

合計

行政

事業

合計

行政

事業

 

丹鳳縣國土資源局

11

10

1

11

10

1

13

丹鳳縣國土資源監察大隊

10

 

10

10

 

10

4

丹鳳縣土地統一征用辦公室

4

 

4

4

 

4

 

丹鳳縣土地收購儲備中心

6

 

6

6

 

6

 

丹鳳縣土地開發復墾整理中心

3

 

3

3

 

3

 

丹鳳縣礦產資源管理辦公室

8

 

8

9

 

9

2

丹鳳縣地質環境監測站

5

 

5

4

 

4

 

丹鳳縣礦產公司

12

 

12

0

 

0

 

丹鳳縣不動產登記中心

11

 

11

12

 

12

 

陜南移民搬遷安置工作辦公室

15

 

15

17

 

17

 

丹鳳縣龍駒寨鎮國土資源所

5

 

5

5

 

5

1

丹鳳縣棣花鎮國土資源所

4

 

4

4

 

4

 

丹鳳縣商鎮國土資源所

5

 

5

5

 

5

1

丹鳳縣蔡川鎮國土資源所

3

 

3

3

 

3

 

丹鳳縣鐵峪鋪鎮國土資源所

5

 

5

5

 

5

 

丹鳳縣武關鎮國土資源所

4

 

4

4

 

4

 

丹鳳縣巒莊鎮國土資源所

4

 

4

4

 

4

1

丹鳳縣庾嶺鎮國土資源所

5

 

5

5

 

5

1

丹鳳縣寺坪鎮國土資源所

4

 

4

4

 

4

1

丹鳳縣竹林關鎮國土資源所

5

 

5

5

 

5

 

丹鳳縣土門鎮國土資源所

4

 

4

4

 

4

 

丹鳳縣花瓶子鎮國土資源所

3

 

3

3

 

3

 

合計

136

10

126

127

10

117

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。本部門總資產386.94萬元,其中流動資產0.29萬元;固定資產386.64元(其中房屋構筑物281.54萬元;其他固定資產90.1萬元,移民辦專用轎車一輛15萬元);無形資產0元;長期投資0萬元;其他資產0萬元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1167.13萬元。政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局收入預算為2530.13萬元,其中一般公共預算撥款預算1054.13萬元,較上年減少7.95%,主要原因是壓縮了人員經費和辦公經費。政府性基金預算撥款1363萬元,較上年減少16.28%,主要較少年減少項目。

2019年,丹鳳縣國土資源局支出預算為2530.13萬元,其中一般公共預算撥款支出1054.13萬元,較上年減少7.95%,包括人員經費和日常公用經費支出1054.13萬元,占支出總額41.66%;專項經費支出113萬元,占支出總額4.47%。政府性基金撥款支出1363萬元,占支出總額53.87%,較上年減少16.28%主要原因是壓縮了人員經費、辦公經費和項目支出。

(二)財政撥款收支情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局財政撥款收入預算為2530.13萬元,其中一般公共預算撥款預算1167.13萬元,較上年減少了9.27萬元;政府性基金撥款收入1363萬元,較上年減少265萬元主要原因是壓縮了人員經費、辦公經費和項目支出。

2019年,丹鳳縣國土資源局財政撥款支出預算為2530.13萬元,包括人員經費和日常公用經費支出1054.13萬元,占支出總額41.66%;專項經費支出113萬元,占支出總額4.47%。政府性基金撥款支出1363萬元,占支出總額53.87%。主要原因為按照省市文件和《社會保險法》要求,2018年起,縣財政將機關事業單位職工養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金單位繳費部分和職工降溫取暖費預算撥付至單位,由單位按規定申報繳納。政府加強投資項目管理,減少項目支出。

 (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預算撥款收入1167.13萬元,較上年減少9.27萬元,主要原因是壓縮了人員經費和辦公經費。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預算撥款支出1167.13萬元,較上年減少9.72萬元,主要原因是壓縮了人員經費和辦公經費。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預算支出1167.13萬元,按照部門支出功能分類科目,社會保障和就業支出126.79萬元、衛生健康支出49.62萬元、自然資源事務支出767.63萬元、扶貧支出150.13萬元,住房保障支出72.96萬元。較上年減少了9.27萬元,減少了0.79%。其中:

1)自然資源事務(22001)767.63萬元,較上年下降5.06%。其中,行政運行(2200101)508.91萬元,比去年增加16.8萬元,比去年上漲3.41%,原因是本級單位人員增加;自然資源規劃管理(2200104)34.72萬元,比上年上漲8.39萬元,上漲31.86%,原因是再增加本機單位人員;自然資源行業業務管理(2200108)20萬元,比上年減少38.04萬元,下降65.54%,原因是壓縮一般性支出,減少鋪張浪費;國土整治(2200110)21.27萬元,比上年增加1.041萬元,增長5.14%,原因是加大對國土資源整理力度的支持;土地資源儲備支出(2200112)40.47萬元,比上年增長2.22萬元,增長5.8%,原因是加大對業務經費的支持力度;地質礦產資源與環境調查(2200113)47.27萬元,比上年增加21.17萬元,增長81.11%,原因是今年將地質災害防治經費沒有單列做預算,加入了本級科目;地質礦產資源利用與保護(2200114)43.07萬元,比上年減少19.68萬元,減少31.36%,原因是壓縮一般性支出,減少鋪張浪費;其他自然資源事務支出(2200199)51.92萬元,比去年減少13萬元,減少20.02%,原因是壓縮一般性支出,減少鋪張浪費。人員經費支出663.33萬元,較上年下降30.68%,主要原因為壓縮人員經費;日常公用經費支出34萬元,較上年下降10.52%,主要原因為壓縮一般性支出,降低機關運行成本,減少鋪張浪費;專項經費支出113萬元,較上年下降22.71%,主要是對經常性項目和資本性支出進行壓減。

2)扶貧支出(2130599)150.13萬元,較上年增長51.52%,主要由于增加對陜南移民扶貧支持的力度。

3)行政事業單位離退休(20805)121.58萬元,較上年減少0.11%,其中機關事業單位養老保險繳費支出(2080505)121.58萬元,較上年減少0.11%,均為人員經費支出,主要原因為有退休人員去世,減少了退休費支出。

4)財政對其他社會保險基金的補助(20827)5.21萬元,較上年增長41.96%。其中財政對失業保險基金的補助(2082701)2萬元,比上年增加1.36萬元,增加212.5%;財政對工傷保險基金的補助(2082702)1.29萬元,比上年增加0.07萬元,增加5.73%;財政對生育保險基金的補助(2082703)1.92萬元,比上年增加0.11萬元,增加6.07%。原因是機關事業單位失業、工傷、生育保險基數提高。

5)行政事業單位醫療(21011)49.62萬元,較上年增長7.56%。其中行政單位醫療(2101101)14.81萬元,比上年增加1.48萬元,增長11.1%,原因是行政單位職工工資上漲,繳費基數提高;事業單位醫療(2101102)34.81萬元,比上年增加2.01萬元,增長6.12%。原因是事業單位職工人數增加及醫療保險基數提高。

6)住房改革支出(22102)72.96萬元,較上年增長24.7%,其中住房公積金(2210201)72.96萬元,較上年增長24.7%,增加主要原因為單位人員增加,2018年起,縣財政將機關事業單位職工住房公積金單位繳納部分預算撥付到單位,由單位自行申報繳納。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預算支出1167.13萬元,按照部門支出經濟分類科目,人員經費支出1010.56萬元,公用經費43.57萬元,專項業務經費113萬元。較上年減少了9.27萬元,增加0.79%。其中:

工資福利支出(301)1007.56萬元,較上年增長5.98%,均為人員經費支出,主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

商品和服務支出(302)156.57萬元,較上年下降15%,其中日常公用經費支出43.57萬元,較上年增長14.65%,專項經費支持113萬元,較上年下降22.72%,主要是對經常性項目和資本性支出進行壓減。

對個人和家庭補助支出(303)3萬元,較上年持平,均為人員經費支出。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年,丹鳳縣國土資源局一般公共預算支出1167.13萬元,其中:

機關工資福利支出(501)1007.56萬元,較上年增長5.98%,均為人員經費支出,主要原因為機關事業單位基本養老保險制度改革、社會保險和公積金征繳方式改變以及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

機關商品和服務支出(502)156.57萬元,較上年下降15%,其中日常公用經費支出43.57萬元,較上年增長14.65%,專項經費支持113萬元,較上年下降22.72%,主要是對經常性項目和資本性支出進行壓減。

對個人和家庭的補助(509)3萬元,較上年持平,均為人員經費支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出1363萬元,較上年減少265萬元。主要是國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的土地開發支出(2120802)1089萬元,較上年減少19.93%;土地出讓業務支出(2120806)200萬元,較上年略有增長;農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(2121101)74萬元,較上年減少26%。下降的原因主要是減少了項目支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

 本部門無國有資本經營預算撥款收支,并已公開空表。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算8萬元,較上年下降8.04%。其中公務接待費1萬元,較上年下降16.66%,主要是嚴格執行接待辦法,對接待費預算從總量上進行了控制和壓減;公務用車運行費7萬元,主要是由于土地監察大隊和移民辦公務用車。

2018年及2019年無會議費、培訓費預算。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年本部門本級及下屬單位機關運行經費財政撥款預算43.57萬元,比2018年預算增加5.57萬元,較上年增長14.65%,主要原因為機關人員的增加,公用經費的增加。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)一般性支出:是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動經費,各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”(不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”);31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”。

      附件:2019年部門綜合預算公開報表



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